四川省广元市职业高级中学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，就业与升学并重，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。
2.以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。
3.深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。
4.培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。
5.加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。
6.充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。
（二）2023年重点工作
1.持续完成乡村振兴任务，全面完成支部调整设置，创新开展党建示范基地建设。
2.加强队伍层级建设，加大培训力度。一是干部队伍提能化建设；二是教学队伍创新化建设；三是服务队伍多维度建设。
3.学生管理落细落小，建立家、校、社区、社会“四位一体”职教德育体系，开展系列德育活动；落实“百名教师访千家”活动；申报省、市级文明校园，荣获市级德育先进集体。
4.建设平安稳定校园，做好常态化安保防控；建立学生队伍管理体系，自主管理与多方评价相结合；新增3—5个特色社团，扎实开展活动；荣获市级安全管理先进集体，市级及以上“五四红旗团委”。
5.技能成绩获奖级别和人数稳步提升；职教本科升学人数列全市前三；创新学业测评机制，模式改革取得突破。
6.坚持常态化教科研，优化教育科研激励评价机制。
7.推进三名工程建设；持续用力“十大”改革目标，完成年度创建任务；完善教师培训体系，建立教师成长新机制。
8.完成产教融合实训基地项目后续建设并投入使用；加快推进产教融合实训中心项目（三江职教园）建设。
9.完成职教招生目标任务，探索高质量就业路径；加大产教融合校企合作力度；扩大职业培训规模，丰富培训内容，重视培训效能；优化经济效益、社会效益。
10.启动校融媒体中心建设，加大职教宣传力度；积极开展教师“温暖”活动。
11.完善目标管理制度和教师成长、评价考核机制，建立多维度考核评价新体系；明确职教梯级育人目标，完善学生德育培养方案，创造性地重构学生立体化评价体系。
12.建立校园文化建设队伍；形成广职校园文化要义及建设方向；形成“四个一”校园文化建设体系及实施方案。
二、部门预算单位构成
四川省广元市职业高级中学校直属广元市教育局，为二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省广元市职业高级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算2764.76万元,比2022年收支预算总数减少4204.57万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加440.63万元，主要原因是基本支出增加。
（一）收入预算情况
四川省广元市职业高级中学校2023年收入预算2764.76万元；一般公共预算拨款收入2764.76万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川省广元市职业高级中学校2023年支出预算2764.76万元，其中：基本支出2761.12万元，占99.87%；项目支出3.64万元，占0.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省广元市职业高级中学校2023年财政拨款收支总预算2764.76万元,比2022年财政拨款收支总预算减少404.57万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加440.63万元，主要原因是基本支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2764.76万元；支出包括：教育支出2105.55万元、社会保障和就业支出320.82万元、卫生健康支出108.86万元、住房保障支出229.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省广元市职业高级中学校2023年一般公共预算当年拨款2764.76万元，比2022年预算数增加440.63万元，主要原因是基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2105.55万元，占76.16%；社会保障和就业支出320.82万元，占11.6%；卫生健康支出108.86万元，占3.94%；住房保障支出229.53万元，占8.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为2105.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、福利费、党建经费、乡村振兴工作经费等支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为305.85万元，主要用于：学校按照养老保险制度为教职工缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为108.86万元，主要用于：学校按规定为教职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为229.53万元，主要用于：学校按规定为教职工缴纳的住房公积金支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为14.97万元，主要用于由单位缴纳的其他社会保障和支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出2761.12万元，其中：人员经费2684.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费76.66万元，主要包括：主要包括：工会经费、福利费、党建经费、退休人员活动经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比。
2023年公务接待费计划0万元，较2022年相比无变化，用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。
学校现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，其他1辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，较2022年相比无变化,用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。
2023年因公出国（境）预算0元，较2022年相比无变化，本年度未在财政拨款中安排该项预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，本单位安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省广元市职业高级中学校共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年四川省广元市职业高级中学校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由学校缴纳的养老保险的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指学校用于缴纳职工基本医疗保险支出。
（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指学校缴纳的工伤、失业保险等方面的支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由学校为在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指学校为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指学校在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指学校用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门预算公开表