川北幼儿师范高等专科学校2023年部门预算公开

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(6)

十、其他重要事项的情况说明...........................(6)

十一、名词解释.......................................(7-8) 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

川北幼儿师范高等专科学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通高等专科学校,负责培养具有普通高等专科学历的师资人才、医药卫生人才及其他职业技术人才，负责幼儿园教师、中小学教师、基层医护人员的培训工作，负责开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作等工作。

（二）2023年重点工作

1.深化党建引领，凝聚学校发展奋进合力。全面加强党的建设，落实习近平总书记关于高校党建的重要论述和新时代党建要求；抓细抓实基层党组织建设，建强基层组织战斗堡垒；持续抓细意识形态和统战群团，严格落实意识形态责任制；认真抓好党风廉政建设，修订完善“三张清单”“四责协同”机制。

2.抢抓发展机遇，加快推进学校改革发展。持续推动一流幼专建设，对标四川省“双高”学校建设申报要求，采取“一落实、三加强、三提升”行动方略；接续推进本科院校创建，逐一解决升本瓶颈问题；不断促进“十四五”规划落地实施。

3.深耕内涵建设，健全技能人才培养体系。全力加强教学诊改复核，推进专业、课程层面教学诊改工作；全面加深教育教学管理，推进课程考核改革，持续推进1+X证书制度试点，制定完善教学督导规章制度；全速加快专业建设，整体推进课程建设，加强国家级、省级精品课程建设与指导。

4.聚焦立德树人，全面提升人才培养质量。强化师生思想政治教育，把思想政治教育贯穿人才培养全过程，推动党的二十大精神入思政课程、入教学课堂；深化学生教育管理与服务，落实学校“三全育人”和“十大育人”措施；优化招生就业创新创业工作，持续做好招生宣传，加快招生就业信息化建设。

5.坚持引育并重，不断配齐建强师资队伍。大力加强师德师风建设，继续巩固师德师风学习教育成果，定期开展师德师风教育培训；充分激发教师队伍活力，深化新时代教师队伍建设改革；持续发挥科研带动支撑作用，加强应用性学术科研力量，着力提升项目申报数量质量，加强科研经费的管理，激励教师从事科研积极性。

6.聚焦规范管理，全面提升学校治理水平。全面推进依法治校，深入实施“八五”普法，着力提升学校法治素养和依法治理水平；不断优化学校治理体系，推进学校决策的科学化和民主化，努力形成高效、协调、顺畅的运行机制；持续提升学校治理能力，把握“集体领导、科学决策、分工负责”三个关键，严格“三重一大”民主决策制度。

7.坚持开放办学，全面提高服务地方能力。全面推进乡村振兴，充分发挥学校优势，围绕“一县一村三校”帮扶任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；深入推进合作交流，加强校地、校际、校企以及对外交流与合作；全力加强服务地方，聚焦地方经济社会发展，推动广元市学前教育资源整合，助推广元文体产业融合发展。

8.优化育人环境，持续提升办学基础能力。全力推进校园软硬件建设，加紧推进新建图书馆、校史馆项目，做好学生公寓及新图书馆设施设备采购等预算项目；不断深化服务育人水平，科学合理编制2024年预决算，提高财务报销服务质效，规范学校食堂食材采购流程，加强节能节水管理，杜绝重大传染性疾病发生；扎实推进学校安保体系建设，坚持预防为主，抓好各类安全事故应急处置和疏散演练，提升师生防范意识，筑牢安全稳定防线。

二、部门预算单位构成

 我校为一级部门预算单位，无附属或下级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我校2023年收支总预算10713.04万元,比2022年收支预算总数减少8102.97万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少8102.97万元，主要原因是2023年收支预算总数不包含事业收入和其他收入。

（一）收入预算情况

我校2023年收入预算10713.04万元，其中一般公共预算拨款收入10713.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

我校2023年支出预算10713.04万元，其中：基本支出10713.04万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我校2023年财政拨款收支总预算10713.04万元,比2022年财政拨款收支总预算减少1005.08万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少1005.08万元，主要原因是2023年政府性基金预算拨款收入减少。

 收入包括：本年一般公共预算拨款收入10713.04万元；支出包括：教育支出9645.84万元、社会保障和就业支出491.85万元、卫生健康支出230.11万元、住房保障支出345.24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我校2023年一般公共预算当年拨款10713.04万元，比2021年预算数减少89.78万元，主要原因是2023年学生人数减少，财政生均拨款减少。

（三）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出9645.84万元，占90.04%；社会保障和就业支出491.85万元，占4.59%；卫生健康支出230.11万元，占2.15%；住房保障支出345.24万元，占3.22%。

（四）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）2023年预算数为9645.84万元，主要用于：学校基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、商品与服务支出、生活补助以及其他支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数31.64万元，主要用于：部门按规定未职工缴纳的失业保险、工伤保险等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为460.21万元,主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为230.11万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为345.24万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校2023年一般公共预算基本支出10713.04万元，其中：

人员经费9395.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、绩效奖补助、社会保险缴费、住房公积金、生活补助及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1317.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障学校各类公务及教学相关出行活动。

（三）因公出国（境）费与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，我校安排政府采购预算40万元，主要用于学校教职工体检服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，我校共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。学校单价为50万元及以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年我校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。 
    （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。