目 录
一、基本职能及主要工作...............................(3)
（一）单位职能简介...................................(3)
（二）单位2023年重点工作............................(3)
二、部门预算单位构成.................................(3)
三、收支预算情况说明.................................(3)
（一）收入预算情况...................................(4)
（二）支出预算情况...................................(4)
四、财政拨款收支预算情况说明.........................(4)
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(5)
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(5)
（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(5)
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(5)
六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(6)
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(6)
（一）公务接待费与2022年预算相比....................(6)
(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.......................(6)
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(6)
八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)
九、国有资本经营预算支出情况说明...................(7)
十、其他重要事项的情况说明.........................(7)
十一、名词解释.....................................(8)
一、基本职能及主要工作
（一）广元市利州中学职能简介
1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.配合各级政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
（二）广元市利州中学2023年重点工作
1.坚持党建引领，促进学校发展。
2.加强基础建设，改善办学条件。
3.强化队伍建设，增强内生动力。
4.坚持内涵发展，狠抓质量提升。
5.推进特色办校，打造学校品牌。
二、预算单位构成
四川省广元市利州中学是广元市教育局市直属学校，属于全额财政补助，公益一类事业单位，二级预算部门。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省广元市利州中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市利州中学2023年收支总预算2645.98万元,比2022年收支预算总数减少1443.38万元，扣除一次性安排等因素等，同口径减少95.6万元，主要原因是食堂、课后服务收费不再纳入财政预算，上缴财政代管户，收支预算总数减少1443.38万元，2022年教职工退休人数较多，人员支出减少95.6万元。
-
收入预算情况
广元市利州中学2023年收入预算2645.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2645.98万元，占100%。
-
支出预算情况
广元市利州中学2023年支出预算2645.98万元，其中：基本支出2642.34万元，占99.9%；项目支出3.64万元，占0.01%。
-
财政拨款收支预算情况说明
广元市利州中学2023年财政拨款收支总预算2645.98万元,比2022年财政拨款收支总预算减少95.6万元，扣除一次性安排等因素等，同口径减少95.6万元，主要原因是2022年教职工退休人数较多，人员支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2645.98万元；支出包括：教育支出2123.55万元、社会保障和就业支出248.94万元、卫生健康支出86.63万元、住房保障支出186.86万元。
-
一般公共预算当年拨款情况说明
-
一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市利州中学2023年一般公共预算当年拨款2645.98万元，比2022年预算数比减少95.6万元，主要原因是2022年教职工退休人数较多，人员支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2123.55万元，占80.26%；社会保障和就业支出248.94万元，占9.41%；卫生健康支出86.63万元，占3.28%；住房保障支出186.68万元，占7.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为2123.55万元，主要用于：主要用于行政事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为248.94万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为86.63万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为186.86万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市利州中学2023年一般公共预算基本支出2642.34万元，其中：人员经费2573.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费69.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元市利州中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比。
2023年安排公务接待费费0万元，与2022年预算相比无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，与2022年预算相比无变化。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。
2023年安排因公出国（境）经费0万元，与2022年预算相比无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元市利州中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元市利州中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省广元市利州中学2023年没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
四川省广元市利州中学2023无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，广元市利州中学共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市利州中学预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映单位举办的初中教育支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：单位预算公开表