目 录
一、基本职能及主要工作...............................(3)
（一）单位职能简介...................................(3)
（二）单位2023年重点工作............................(3)
二、部门预算单位构成.................................(3)
三、收支预算情况说明.................................(4)
（一）收入预算情况...................................(4)
（二）支出预算情况...................................(4)
四、财政拨款收支预算情况说明.........................(4)
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(4)
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(5)
（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(5)
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(5)
六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(6)
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(6)
（一）公务接待费与2022年预算相比....................(6)
(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比...................................................(7)
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(7)
八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)
九、国有资本经营预算支出情况说明...................(7)
十、其他重要事项的情况说明.........................(7)
十一、名词解释.....................................(8)
一、基本职能及主要工作
（一）广元外国语学校职能简介
实施小学、初中义务教育以及高中教育，促进基础教育发展。
（二）广元外国语学校2023年重点工作
1、认真学习贯彻党的二十大精神
全面学习、深入学习、贯彻落实党的二十大精神，结合广元市委提出的“建设四川省知名教育高地，实施教育提质工程”要求，努力实现广外高质量发展、特色化发展、内涵式发展、可持续发展。
2、全面贯彻落实集团校长会议精神
认真研究制定学校第五个“五年发展规划”（2023－2028），落实集团战略规划，特别是“2550”目标、“1855”目标、办学品牌目标等。
二、部门预算单位构成
四川省广元外国语学校是广元市教育局直属学校，属于民办公助事业单位，二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省广元外国语学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省广元外国语学校2023年收支总预算576.25万元,比2022年收支预算总数减少114.23万元，扣除一次性安排等因素，同口径比增加78.42万元，主要原因是1、在职人员职称变动、薪级晋升导致工资增长；2、人员保险逐年增加。
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收入预算情况
四川省广元外国语学校2023年收入预算576.25万元，其中：一般公共预算拨款收入576.25万元，占100%。
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支出预算情况四川省广元外国语学校2023年支出预算576.25万元，其中：基本支出576.25万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省广元外国语学校2023年财政拨款收支总预算576.25万元,比2022年财政拨款收支总预算减少114.23万元，扣除一次性安排等因素，同口径增加78.42万元，主要原因是1、在职人员职称变动、薪级晋升导致工资增长；2、人员保险逐年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入576.25万元；支出包括：教育支出572.46万元、社会保障和就业支出3.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省广元外国语学校2023年一般公共预算当年拨款576.25万元，比2022年预算数增加78.42，主要原因是1、在职人员职称变动、薪级晋升导致工资增长；2、人员保险逐年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出572.46万元，占99%；社会保障和就业支出3.79万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为572.46万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.55万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为61.69万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23.59万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为46.66万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省广元外国语学校2023年一般公共预算基本支出576.25万元，其中：人员经费558.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。
公用经费17.98万元，主要包括：工会经费、福利费、党建经费、退休人员活动费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省广元外国语学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算相比。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，与2022年预算数对比无变化。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，与2022年预算数对比无变化。
（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。
2023年无预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省广元外国语学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省广元外国语学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，四川省广元外国语学校为民办事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2023年，四川省广元外国语学校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省广元外国语学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年四川省广元外国语学校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：部门预算公开表