按照决算信息公开的有关要求，现将2021年度四川省广元市树人中学单位决算和相关附表予以公开。
2021年度
四川省广元市树人中学
单
位
决
算
目录
公开时间：2022年10月9日
第一部分 单位概况 ……………………………………………………………4
一、职能简介………………………………………………………………4
二、2021年重点工作完成情况 …………………………………………4
第二部分 2021年度单位决算情况说明………………………………………12
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………12
二、收入决算情况说明……………………………………………………13
三、支出决算情况说明……………………………………………………14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说…………………………………15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………………………18
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………19
十、预算绩效管理情况……………………………………………………19
十一、其他重要事项的情况说明 ………………………………………19
第三部分 名词解释……………………………………………………………20
第四部分 附件…………………………………………………………………22
第五部分 附表 ………………………………………………………………46
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、 职能简介
四川省广元市树人中学是一所十二年一贯制公办普通高中学校，主要职能是实施高中、初中、小学学历教育，促进基础教育发展。领导职数共6名（副县级1名、正科级5名），事业编制数179名。批准设置科室有办公室、教务科、政教科、总务科、教科室、安全管理办公室、体卫艺科、党委办公室、纪检监察室。
二、2021年重点工作完成情况
1.三年磨一剑，再创新辉煌。一是学校承办、协办和筹备各类大型省市赛事活动5次；二是学校问诊把脉，破旧立新，实行双聘双选、分部专项管理，质量逐年攀升，生源质量持续向好，全校教职工奋力拼搏，全校现有教学班45个，高中各年级省市会考达标率趋近100%。2021年高考本科上线113，含玉树班106人，玉树班本科上线率47.3%，重本上线32人，荣获广元市和玉树州2020-2021年度基础教育质量建设“青海玉树班高考质量突出贡献奖”，再续2020年优质教育发展的新篇章。
2.梅香凌云志，体艺传佳绩。贫困之冰，非一日之寒；破冰之功，非一春之暖。一是体育风采，收获精彩。3月，成功举办全校中学生田径运动会，共8人次破纪录、1人平纪录；4月，参加广元市2021年校园足球联赛暨最佳阵容遴选，高中男子足球队获第五名，其中蒯江林、冯金浩入选并代表广元市参与省级遴选；王俊程荣获广元市2021年校园足球联赛暨最佳阵容遴选活动“优秀领队”。5至10月，举重队、赛艇队和皮划艇队陆续参加“四川省青少年锦标赛”共获5金4银2铜；7月，11名教师与树人幼儿园教师代表教育系统参加广元市第三届运动会工间操比赛荣获一等奖；8月，成功协办广元市第三届运动会青少年组举重比赛，共获23金10银7铜，其中男子、女子队团体总分均获第一名，学校荣获“体育道德风尚奖”；8月，王俊程荣获“奔跑吧?少年”四川省“中孚杯”广元市第三届运动会青少年举重比赛“体育道德风尚奖”。9月，成功举办高中球类运动会暨校园足球联赛和篮球联赛。二是文艺风采，激扬青春。5月，创编舞台剧《文成公主进藏》参加“童心向党、向祖国敬礼”四川省2021年中小学生“铸牢中华民族共同体意识”校园舞台剧展评活动；成功举办“同庆建党百年 学子扬帆远航”庆祝建党100周年暨毕业生壮行文艺晚会；6月，报送教师歌曲《不忘初心》参加“欢歌新时代、颂歌献给党”活动；参加广元市第十届中小学生艺术展演活动荣获“优秀组织奖”，特邀参加活动开幕式表演《打墙舞》，罗盛茂、王俊程、胥文等教师指导并报送展评的舞蹈《热巴舞》获二等奖、绘画作品《沐党恩，耀中华》获三等奖、摄影作品《传承》获三等奖、唐卡艺术工作坊获三等奖；组织文艺节目：舞蹈《在灿烂阳光下》、朗诵《盛世中华 我想约你》、舞蹈《热巴舞》3个节目走进树仁社区的“纪念建党一百周年晚会”；报送教师歌曲《不忘初心》参加“欢歌新时代、颂歌献给党”活动；组织庆祝中国共产党建党100周年教职工歌咏比赛；组织舞蹈类作品《打墙舞》申报市委组织部“优秀精神文明产品”；12月，组织120余名学生参加此次赛事活动并成功举办“四川省第十七届优秀艺术人才大赛（广元赛区）美术、书法比赛”。
3.办民族教育，彰显文化魅力。12月17日，学校被省民宗委拟定为“四川省铸牢中华民族共同体意识教育基地”。一年来，我们再次聚焦两地民族特色，倾力创建民族文化融合育人新样态。一是深挖民族优秀文化内涵，打造民族教育特色校园。今年4月，为迎接“全省城市民族工作会现场会”，完成收集20余幅唤马剪纸作品、布置唐卡教室、制作标语、创作台阶“剪纸版中国地图”等，开设足球、篮球、街舞、唐卡、书法、合唱等6个艺术社团；打造“民族团结广场”，建成“民族一家亲”团结墙和民族学生“书吧”；开设唐卡、唤马剪纸、麻柳刺绣等非遗文化传承班；举办书法、茶道等兴趣班；开展端午节包粽子、雪顿节品酸奶、中秋节做月饼等活动，促进各族文化的交融。二是开展多元主题研学活动，开发民族教育校本课程。定期开展红色、农耕、三国、蜀道等文化研学活动，使两地民族文化融合与传承成为常态机制，以异地办学为契机，加速本地优质教育发展，促进民族文化大融合，成为我校民族特色文化育人的新常态。2021年全校共计研学4次，参与学生达到2000余人。三是民族教育格桑花开，聚焦特色宣传新高度。5月，录制宣传片《广元-女皇故里的“格桑花”》推送至“学习强国”；川教观察聚焦宣传我校民族教育特色，9月17日四川省广播电视台科教频道新闻媒体主题宣传：《广元：对口支援搭金桥，教育援青促发展》；10月，学校专门拍摄了民族教育特色宣传片《心手相连》和《民族团结心连心，同心共筑中国梦》；11月24日，苏永生同志撰写论文《民族团结进步教育工作显成效》在广元日报上发表；学校荣获广元市教育系统2020-2021学年度办公室工作“先进单位”。
4.党建引领，砥砺前行。学校党委紧紧围绕习近平总书记系列重要讲话精神和教育局党组的工作部署，扎实推进党建工作，带领全体党员及全体师生积极践行社会主义核心价值观和党的十九大精神，充分发挥党员教师的先锋模范作用和支部的战斗堡垒作用，引领学校各项工作稳步推进。抓党建，树正气，提高凝聚力。党委书记率先垂范，以党建为核心，紧扣党建目标，夯实“三同”措施（同部署、同检查、同考核）；坚持“五每”党建工作机制（每月1次政治理论学习、每季度1次党建工作例会、每期初1次党务干部培训会、每位党委成员轮流讲党课、每位委员挂联基层支部组织生活）；抓实“三会一课”、规范“六簿一账”、构建“师生成长共同体”并把支部建在年级上、开展好民主生活会等，力求做到党委书记亲垂范、委员挂联勤作为、基层支部加油干。坚持以学习教育管理理论为先导，使班子成员成为管理的行家，提升班子成员管理的思想力；坚持以制度管理为准绳，实现制度系统化、科学化，提升学校管理的保障力；坚持规范化的人事制度，坚持原则，选贤举能，提升班子的执行力；班子成员事必躬亲，公正公平，服务于全校师生，当好学校管理的勤务兵，锻造班子的公信力，提升班子的战斗力。
5.创新科研，共同成长。科学教研管理，深化内部改革，形成学部专人专项层级培养模式。一是深化内部改革，提振办学质量，已取得新突破。二是构建共同体，师生共同成长，实现了学校各层级一体化发展。三是因材施教，量身定制，多元育人。四是励志国防教育培养，承办各级各类教育教学活动赛事。五是力推课题研究，以研促教，激励教师专业成长。六是积极参加各类教学大比武和展评课，共获省级3个一等奖、4个二等奖，5个市级一等奖、7个二等奖、10个三等奖；七是全力打造省市级名师工作室，锻造青年骨干教师。八是全校市级以上发表论文或经验交流文章50余篇，教师书写教学叙事150多篇。
6.师德垂范，风清气正。学党史，正师风，强师魂。一是抓师德，塑师品，树教书育人典范。二是抓师风，铸师魂，植立志爱国情怀。
7.文学校园，逐梦强国。一是携手文学，逐梦青春。搭建校园文学平台，丰富精神文化内涵。校园文学《逐梦》已办刊春、秋两期；在学校官网和微信公众号上刊载师生优秀文学作品。二是精心组织各类大赛，提升文学素养水平。三是校园文化特色，学习强国推介。苏永生、谭平两位老师共撰的《党建引领促团结，特色校园育英才——四川省广元市树人中学特色校园文化“巡礼”》被推送并发表于学习强国。
8.德育为首，形成全员育人管理体系。立德树人，创新德育形式，形成了全员育人、全程育人、全方位育人的德育体系。一是构建了“家、校、社区”共建共育网络体系，发挥“五级德育管理机构职能”（学校、部门、年级、班级、学生自管委）”；二是严格执行班主任考核细则，强力推行班主任进班、坐班制，实现考核结论与评优评模、评职晋级无缝对接。三是实行了校级领导年级管理挂联、年级班主任值班制和副班主任协管代班制；四是厚德载物，坚持多元主题育人活动。义教部少先队大队部被评为“广元市优秀少先队集体”和“四川省优秀少先队集体”。五是落地了校园美化常态机制和公寓规范管理，实现了寝室管理专职服务社会化（配备9名专职人员）；六是完善了“留守学生之家”建设和玉树孩子周末管理机制，开展“党建带团建”、校园开放日、助孤帮困等活动，夯实了“五长责任制”；七是抓实了学生养成教育机制，形成了常理发、勤沐浴、勤换洗的好习惯；与市三医院接洽，实现了玉树孩子定期体检，还建立了校内“博爱校医室”和“心理辅导室”；八是加强了师生思想政治教育，建立意识形态“负面清单”。以支部为堡垒，以党员为骨干，定期对“玉树班”师生各区域进行检查，精准掌握信息，发现问题及时整改，坚决杜绝不良思潮渗透，维护民族团结，把准政治方向。
9．质量为本，形成教育科研改革综合管理体系。实行目标管理，激发管理内在动力。一是层层压实了岗位责任和目标责任，完善各项奖惩规章制度，推行优绩优酬、按劳分配的绩效考核制度；二是合作办学，抓好“玉树班”教学促本地优质教育发展，分别与玉树二高、成都四十四中等互派教师、签订战略合作协议，还外聘校外专家来我校零距离督导，并签订督导工作协议；三是以高考综合改革为引领，大胆课堂教学改革，进一步推行“4321”课堂教学模式；四是狠抓毕业班目标管理，成立了毕业班工作领导小组，实行领导挂联制度，强化过程管理；五是进一步丰富“教体合作”内涵，主动到省体育局各中心、双流艺体高中考察学习，多渠道寻求升学途径；六是创新招生途径，扩大招生范围和宣传力度；七是抓好教师队伍建设，打造教师团队培养，构建教师梯队发展模式。实行“双聘双选”、竞聘上岗，极力实施“青蓝工程”，发挥名师示范引领，培养青年教师专业发展。
10.平安是福，形成法治安全一体化管理体系。一是细化分工，明确责任。全校上下形成了校长负总责，安全工作领导小组、分区域责任人、安办主任和班主任人人参与，各司其职，形成层级化网格式安全管理体系。 学校纪检查室在广元日报推送《市树人中学纪律作风整顿见实效》 的师德师风整治成果经验文章。二是安全教育，警钟长鸣。采取常规教育和专题教育相结合的方式，充分利用升旗、专题讲座、主题班会、黑板报等多种形式，提高师生的安全防范意识和自救自护能力；三是按照《中小学校岗位安全工作指南》，签订了《安全责任书》，层层落实安全责任，制定安全责任清单；完成了“双重预防机制”建设，划定全校风险区域9处，制作安全风险告知卡，增强安保力量，完善“三防”建设，全面升级校园监控系统，使用云信E平台，实时全方位监控；四是开展定期与不定期各类应急安全演练10余次/期，如5.12地震疏散演练、119消防疏散演练，邀请经开区救援大队对全校师生2500余人进行现场培训；组织“开学第一课”“法制进校园”“城乡安全环境综合治理”等安全法制教育系列活动，加强师生安全法治教育，完成了法治示范学校创建工作。
11.生命至上，形成疫情防控科学管理体系。一是成立疫情防控领导小组和工作组。建立“两案九制”，并认真按照“两案九制”实施疫情防控工作；二是做实做细“三检”工作。加强对学生晨、午、晚检工作并做好记录，掌握学生健康情况，实行“日报告”、“零报告”制度，加强因病缺勤追踪管理，及时追访和上报；三是保持室内空气流通，加强各类生活、学习、工作场所通风换气，每日通风不少于3次，每次不少于30分钟。四是加强清洁消毒，保持教室、宿舍、图书馆、餐厅等场所环境整洁卫生，按疫情防控指挥部要求定期消毒并记录；五是定期进行健康教育和传染病防控知识的宣传，培养学生良好的卫生习惯。12月，学校荣获四川省生态环境宣传教育中心第十届四川“美境行动”获优秀奖。
12.服务为先，形成暖心服务保障管理体系。一是教育扶贫，乡村振兴。选派邓林邦在剑阁张王镇驻村教育帮扶；选派黄天礼、李敏两位老师常驻苍溪县白山乡飞凤村乡村振兴，共计投入帮扶振兴资金补助12万余元。二是后勤保障，厉行节约规范管理。严肃财经纪律，规范物资采购、资产项目管理；完成了学生宿舍改造和“义教部教学综合楼”项目建设，12月已正式投入使用；加强食堂管理，开展“光盘行动”，推行“垃圾分类”工作，完成创建“绿色学校”申报工作。三是召开职代会，维护合法权益。召开第四届职工代表大会第二次、三、四、五次会议，实施工会监督职能，表决修改了《四川省广元市树人中学考核分配方案》，评选广元市教育系统“模范职工之家”；四是开展暖心慰问资助，组织健康养生活动。开展了生病住院教职工、退休困难教职工、逝世教职工、“国庆中秋”双节会员、“快乐教工宝贝，传承教育理想”职工子女关爱等慰问活动，全校教职工和离退休教师健康体检。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4246.97万元。与2020年相比，收、支总计各减少143.95万元，下降3.3%。主要变动原因是四川省广元市树人中学义教综合楼基本完工，项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2919.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2237.73万元，占76.65%；事业收入681.71万元，占23.35%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3491.97万元，其中：基本支出2640.87万元，占75.63%；项目支出851.10万元，占24.37%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3565.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少323.14万元，下降8.3%。主要变动原因是四川省广元市树人中学义教综合楼基本完工，项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2810.26万元，占本年支出合计的80.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.39万元，下降5.7%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2810.26万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2292.79万元，占81.59%；社会保障和就业（类）支出234.52万元，占8.35%；卫生健康支出103.82万元，占3.69%；住房保障支出179.13万元，占6.37%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为2810.26，完成预算78.82%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为2292.79万元，完成预算75.23%，决算数小于预算数的主要原因是2021年高考综合改革项目资金未完成支付。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为191.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为34.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为103.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为179.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2221.22万元，其中：
人员经费2086.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费134.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较2020年无变化。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对学生宿舍改造等5个项目开展了预算事前绩效评估，对这5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取教学设备采购和学生资助2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对义教部综合楼建设项目、学生宿舍改造和民族团结广场3个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年本单位未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，四川省广元市树人中学政府采购支出总额41.53万元，其中：政府采购货物支出41.53万元。主要用于采购500套课桌椅，225架学生公寓床，讲桌24张，办公桌24张。授予中小企业合同金额41.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，四川省广元市树人中学共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中学费收入、住宿费收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映政府教育事务普通教育高中教育支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映单位养老保险事业支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位职业年金缴费支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映单位失业、工伤保险缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映单位用于住房公积金方面的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（广元市树人中学学生宿舍改造项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．广元市树人中学学生宿舍改造工程经市教育局批准实施，项目将原公共洗漱及浴室改为宿舍，共32间约640平方米，将原阳台的部分区域改为带洗浴功能的卫生间，共203间约260平方米，改建室外给排水等配套附属。概算总投资340.13万元，资金来源为自筹，项目已竣工验收并投入使用。市教育局是该项目的主管部门，对项目的推进程序、建设质量、施工安全、竣工验收、资金支付、结算审计、廉政建设等进行指导和监管。
为改善学生住宿条件和解决我校学生住宿床位不足问题，本着节约和够用实用的原则，经学校党委会研究实施该项目。2020年10月，由广元市驷鹏工程咨询有限公司编制了实施方案。同年10月27日由广元市教育局组织专家进行论证，同意该方案作为工程立项依据。项目资金来源为学校自筹解决。
学校项目财务管理制度规范，在支付过程中严格按财务管理制度执行。该项目资金每一笔支出均在市级财政一体化平台完成申请和支付，做到了准确、及时，会计核算准确规范。没有挪用、截留、挤占现象。
在资金使用过程中，根据建设资金管理使用相关规定，严格根据施工进度向市财政申请拨付。申报时由施工企业根据完成进度提出申报计划，学校组织进行现场核实，对有超前申报的一律核减，形成拟申报金额提交学校党委会集体决策后再报市财政审核拨付。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
将原公共洗漱间及浴室改为宿舍，共32间（其中：高中男生宿舍楼10间，高中女生宿舍楼14间，初中学生宿舍楼8间）约640平方米；将原阳台的部分区域改为带洗浴功能的卫生间，共203间（其中：高中男生宿舍楼72间，高中女生宿舍楼92间，初中学生宿舍楼39间）约260平方米；室内外给排水等。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
本工程委托四川亿扬招标代理有限公司进行竞争性磋商代理，最高限价为2837729.90元（含暂列金80000.00元），2020年10月20日经专家评审，四川巨久建设工程有限公司中标。中标金额为2446122.00元。2020年11月2日开工建设，2021年2月19日竣工，4月1日建设单位会同设计、监理、施工等单位进行了竣工验收，质量达到合格要求。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目建设内容与实施方案完全相符，在建设过程中严格把控质量、安全、进度和工程量，节约了建设资金。项目合同金额为2446122.00元，送审金额为2690028.54元，审定结算金额为2170567.06元。每笔资金的申报和使用均按相关文件要求和合同执行。申报进度、方式、范围、标准、程序以及审核和审批均合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
1.收集材料（包括纸质或电子档案资料、查看现场、询问调等）；2.编制评价初稿（评价报告与佐证材料进行印证，核实资金使用情况等）；3.分组审核（分办理程序、过程管理、资金使用等）；4.汇总评审（各小组汇总情况进行，进一步核实评价的真实性、合规性、有效性）5.形成结论。评价过程中做到全面评审、重点覆盖，细化标准、保障客观，明确责任、有证可查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
在资金使用过程中，根据建设资金管理使用相关规定，严格根据施工进度向市财政申请拨付。申报时由施工企业根据完成进度提出申报计划，学校组织进行现场核实，对有超前申报的一律核减，形成拟申报金额提交学校党委会集体决策后再报市财政审核拨付。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．项目招标最高限价为2837729.90元（含暂列金80000.00元），中标合同金额为2446122.00元，送审金额为2690028.54元，审定结算金额为2170567.06元。资金来源全部由学校自筹解决（主要来源于青海玉树办办学结余资金）。
学校根据资金计划分年度自筹解决，项目资金每年纳入学校收支预算，均能准时到位。
3．该项目实际使用自筹资金2170567.06元。每笔资金的申报和使用均按相关文件要求和合同执行。申报进度、方式、范围、标准、程序以及审核和审批均合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本项目严格按照国家有关规定进行工程建设管理，并接受国家、四川省、地方有关部门的监督、审计、稽查。做到专款专用，专项管理，建立资金使用审批制度，设立规范的基本建设财务账簿，编制用款计划和定期上报工程进展情况统计表。按项目进度拨付，严格财务制度，定期对资金的拨付、到位、使用情况进行检查。学校项目财务管理制度规范，在支付过程中严格按财务管理制度执行。该项目资金的支出做到了准确、及时，会计核算准确规范。没有挪用、截留、挤占现象。
三、项目实施及管理情况
项目组织架构及实施流程。
学校成立有项目管理及推进工作小组。管理部门为市教育局，具体实施项目业主单位为四川省广元市树人中学。工作小组根据学校发展需求编制项目实施方案，该项目实施方案经学校党委会集体研究通过后组织实施。项目竣工后组织各管理部门参加竣工验收，对提出的问题限时要求施工企业进行了整改。该项目的整个组织实施过程符合相关法律法规，无违规现象。
项目管理情况。
本工程委托四川亿扬招标代理有限公司进行竞争性磋商代理，最高限价为2837729.90元（含暂列金80000.00元），2020年10月20日经专家评审，四川巨久建设工程有限公司中标。中标金额为2446122.00元。2020年11月2日开工建设，2021年2月19日竣工，4月1日建设单位会同设计、监理、施工等单位进行了竣工验收，质量达到合格要求。该项目按照采购内控管理办法执行采购并公示，严格按照相关制度执行。
项目监管情况。
学校成立有项目管理及推进工作小组。工作小组根据学校发展需求编制项目实施方案，该项目实施方案经学校党委会集体研究通过后组织实施。项目竣工后组织各管理部门参加竣工验收，对提出的问题限时要求施工企业进行了整改。该项目的整个组织实施过程符合相关法律法规，无违规现象。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目规划将原公共洗漱及浴室改为宿舍，共32间约640平方米，将原阳台的部分区域改为带洗浴功能的卫生间，共203间约260平方米，改建室外给排水等配套附属。实际完成情况与规划相符。项目估算总投资340.13万元，工程费用招标控制价为283.77299万元，公开招标施工中标金额为244.6122万元。根据合同约定及时支付了工程进度款。因在项目规划和实施过程中坚持够用、实用、杜绝超规格标准的原则，在施工过程中严格控制，工程结算审定金额为217.7056706万元，没有超出预期目标。因在项目规划和实施过程中坚持够用、实用、杜绝超规格标准的原则，最终投资没有超概算。
（二）项目效益情况。
项目建成后改善了我校的办学条件，为住校学生提供了优质的住宿环境，现在每间宿舍均有独立洗浴卫生间，全天供应热水，安装有空调，得到学生、家长及社会的高度认可。五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目从规划到组织实施得到了市教育局的监管的指导。项目实施顺利，完成高效、管理到位，推动有序，无质量和安全事故发生，领导干部和管理人员无干预和插手工程现象，没有发生廉政风险事件。资金到位及时，使用合法合规。项目的建成项目建成后改善了我校的办学条件，为住校学生提供了优质的住宿环境，推动了我校教育教学工作的高效发展。
（二）存在的问题。
作为学校主要从事教育教学工作，对建设领域的要求还不熟悉，导致工作中走了不少弯路。
（三）相关建议。
建议非建设系统领域行政事业单位的较大的建设项目由建设局代建，这样建设可能会更加规范，效率会更高。
附表
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2021年部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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广元市教育局322
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实施单位
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四川省广元市树人中学
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
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283.7729990
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执行数：
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217.056706
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|
其中：
财政拨款
|
0
|
其中：
财政拨款
|
0
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其他资金
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283.7729990
|
其他资金
|
217.056706
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|
年度总体目标
完成情况
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预期目标
|
目标实际完成情况
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|
|
改建洗浴及卫生间234间共900平方米及相关配套设施。
|
改建洗浴及卫生间234间共900平方米及相关配套设施。
|
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
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预期指标值
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实际完成指标值
|
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|
完成
指标
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数量指标
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建筑面积
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改建洗浴及卫生间234间共900平方米及相关配套设施
|
改建洗浴及卫生间234间共900平方米及相关配套设施
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|
质量指标
|
质量合格
|
合格投用
|
验收合格并投用
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时效指标
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按时完成
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2021年2月25日竣工
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2021年2月19日竣工
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成本指标
|
项目预算
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283.7729990万元
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217.056706万元
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效益
指标
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经济效益 指标
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|
社会效益 指标
|
办学条件
|
改善办学条件
|
改善了我校的办学条件，为住校学生提供了优质的住宿环境。
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生态效益 指标
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可持续影响 指标
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教育发展
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推动了学校教育发展
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实现了教育高效，可持续发展的目标。
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满意
度指标
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满意度
指标
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社会满意度
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90%
|
95%
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2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（树人中学义教部教学综合楼一期建设工程项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1． 广元市树人中学义教部教学综合楼（一期）建设工程项目于2019年12月30日经市发展和改革委员会立项批复（广发改函【2019】161号），新建教学综合楼1栋3469.24平方米及其配套附属设施，项目估算总投资1300万元，资金来源为化解义务教育大班额省级奖补资金及地方财政性资金。建设工期为12个月。财政评审工程费用为972.46万元，该项目公开招标中标金额为849.632998万元。受新冠疫情等因素的影响，项目于2020年12月完成施工招标，2021年2月6日开工建设，2021年12月29日竣工，初步验收合格，目前正在进行竣工结算审计。市教育局是该项目的主管部门，对项目的推进程序、建设质量、施工安全、竣工验收、资金支付、结算审计、廉政建设等进行指导和监管。
2．2019年12月30日经市发展和改革委员会立项批复（广发改函【2019】161号），新建教学综合楼1栋3469.24平方米及其配套附属设施，项目估算总投资1300万元，资金来源为化解义务教育大班额省级奖补资金及地方财政性资金。建设工期为12个月。市财政局根据市财政评审中心对该项目施工图预算评审结果，下达工程费用招标控制价为972.46万元。公开招标施工中标金额为849.632998万元。项目资金来源为化解义务教育大班额省级奖补资金及地方财政性资金。2019年6月20日市财政下达化解义务教育大班额省级奖补资金850万元（广财教【2019】76号），根据资金使用管理办法，根据施工进度目前实际实现支出为750万元。无论是资金的下达还是使用均符合资金管理办法规定。
3．学校项目财务管理制度规范，在支付过程中严格按财务管理制度执行。该项目资金每一笔支出均在市级财政一体化平台完成申请和支付，做到了准确、及时，会计核算准确规范。没有挪用、截留、挤占现象。
4．截止目前实际已使用财政资金750万元（截止2021年底实际使用为707.76万元），包括待摊费用和施工进度款。每笔资金的申报和使用均按相关文件要求和合同执行。申报进度、方式、范围、标准、程序以及审核和审批均合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。根据市发展和改革委员会批复建设内容，最终项目设计为建设教学综合楼1 栋，建筑面积为3469.24平方米，解决24个教学班的普通教室问题，为服务片区提供学位1080个，建设工期为12个月，项目实施顺利，比计划提前40天完工。目前已建成并投入使用，各项指标均符合国家标准和预期计划中，有效解决了城区教学大班额问题和服务片区内学生上学难的问题，产生了很好的社会效益。
2．该项目规划建筑面积为3469.24平方米，实际建设面积为3469.24平方米，相关配套附属工程全部完成，各项质量标准均达到国家规范标准。原计划工期为365日历天，完工实际为325日历天，比计划提前40天完成建设任务。项目估算总投资1300万元，工程费用招标控制价为972.46万元，公开招标施工中标金额为849.632998万元。财政下达资金为850万元，目前实际已使用财政资金750万元（截止2021年底实际使用为707.76万元）。因工程正在进行结算审核，最终投资要财务决算后才能有结果。因在项目规划和实施过程中坚持够用、实用、杜绝超规格标准的原则，最终投资将不会超出预期目标。
3．该项目资金来源为化解义务教育大班额省级奖补资金及地方财政性资金。2019年6月20日市财政下达化解义务教育大班额省级奖补资金850万元（广财教【2019】76号），资金到位及时，到位率为100%。因项目还没有完成竣工结算审核和财务决算，所以地方财政资金最终需求多少还无法确定。最终将根据审计结果的资金向财政提出申请支付计划。截止目前实际已使用财政资金750万元（截止2021年底实际使用为707.76万元），包括待摊费用和施工进度款。每笔资金的申报和使用均按相关文件要求和合同执行。申报进度、方式、范围、标准、程序以及审核和审批均合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目自评步骤及方法。
1.收集材料（包括纸质或电子档案资料、查看现场、询问调等）；2.编制评价初稿（评价报告与佐证材料进行印证，核实资金使用情况等）；3.分组审核（分办理程序、过程管理、资金使用等）；4.汇总评审（各小组汇总情况进行，进一步核实评价的真实性、合规性、有效性）5.形成结论。评价过程中做到全面评审、重点覆盖，细化标准、保障客观，明确责任、有证可查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
在资金使用过程中，根据建设资金管理使用相关规定，严格根据施工进度向市财政申请拨付。每次申报时先由施工企业根据完成进度提出申报计划，然后由建设单位和监理单位进行现场核实，对有超前申报的一律核减，形成拟申报金额提交学校党委会集体决策，由项目监理单位总监理工程师、建设单位主要负责和项目负责人审核签字后报市教育局复核后再报市财政审核拨付。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．该项目资金来源为化解义务教育大班额省级奖补资金及地方财政性资金。2019年6月20日市财政下达化解义务教育大班额省级奖补资金850万元（广财教【2019】76号），按照立项文件资金来源，不足部分将在工程决算后根据支付进度由地方财政性资金补足。
2．该项目资金来源为化解义务教育大班额省级奖补资金及地方财政性资金。2019年6月20日市财政下达化解义务教育大班额省级奖补资金850万元（广财教【2019】76号），根据支付进度目前市财政实际到位资金750万元，资金到位率为88.24%。未全部到位的原因是资金由财政统一管理使用，将根据使用需求申报支付。因项目还没有完成竣工结算审核和财务决算，所以资金最终需求多少还无法确定。最终将根据审计结果的资金向财政提出申请支付计划。
4．截止目前实际已使用财政资金750万元（截止2021年底实际使用为707.76万元），包括待摊费用和施工进度款。每笔资金的申报和使用均按相关文件要求和合同执行。申报进度、方式、范围、标准、程序以及审核和审批均合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
学校项目财务管理制度规范，在支付过程中严格按财务管理制度执行。该项目资金每一笔支出均在市级财政一体化平台完成申请和支付，做到了准确、及时，会计核算准确规范。没有挪用、截留、挤占现象。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
学校成立了项目工作领导小组，管理部门为市教育局，具体实施项目业主单位为四川省广元市树人中学。质量监督和安全监督单位为广元经济技术开发区建环局。项目指导单位有市自然资源局、市城管局、市规划局、市住建局等职能部门。该项目的每一个环节均按照正常的办理流行进行推进，无变通和违规违纪现象。
（二）项目管理情况
学校成立有项目管理及推进工作小组。工作小组根据学校发展需求提出项目建议，经上级主管部门调研后由专业机构进行可行性研究，形成项目《可行性研报告》报市发展和改革委员会组织评审。取得可研批复后按照批复意见组织实施。招标代理机构通过四川政府采购网由市公共资源交易中心随机抽取产生。招标代理机构根据发改委批复的招标代理内容进展招标工作。该项目的勘察、设计、施工、监理单位的产生均由招标代理机构依法负责招标。
（三）项目监管情况
施工过程中建设单位主动请市教育局项目办、市城管局、市规划局、经开区建环局、市自然资源局经开区事务中心、市财政局等部门监督指导。项目竣工后申请各管理部门参加竣工验收，对提出的问题限时要求施工企业进行了整改。该项目的整个组织实施过程符合相关法律法规，无违规现象。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目规划建筑面积为3469.24平方米，实际建设面积为3469.24平方米，相关配套附属工程全部完成，各项质量标准均达到国家规范标准。原计划工期为365日历天，完工实际为325日历天，比计划提前40天完成建设任务。项目估算总投资1300万元，工程费用招标控制价为972.46万元，公开招标施工中标金额为849.632998万元。财政下达资金为850万元，目前实际已使用财政资金750万元（截止2021年底实际使用为707.76万元）。因工程正在进行结算审核，最终投资要财务决算后才能有结果。因在项目规划和实施过程中坚持够用、实用、杜绝超规格标准的原则，最终投资将不会超出预期目标。
（二）项目效益情况。
项目建成后提供了1080个学位，有效缓解了城区义务教育大班额情况，为服务片区内的适龄儿童提供了就近入学的条件，保证了义务教育均衡发展，群众满意，社会认可。同时解决了学校一直借用高中校区开展教育教学工作局面，为高考综合改革工作扫除了障碍。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目从规划到组织实施得到了市级各部门的大力支持和指导。项目实施顺利，完成高效、管理到位，推动有序，无质量和安全事故发生，领导干部和管理人员无干预和插手工程现象，没有发生廉政风险事件。资金到位及时，使用合法合规。项目按计划完成建设任务，解决学位1080个，保障了片区内学生就近入学需求，推动了广元教育事业的发展，体现了服务民生和教育均衡可持续发展，社会满意度高。
（二）存在的问题。
1.项目资金尚有缺口，待审计结束后望市财政能及时拨付，以保证我市良好的营商环境。
2.作为学校主要从事教育教学工作，对建设领域的要求还不熟悉，导致工作中走了不少弯路。
（三）相关建议。
建议非建设系统领域行政事业单位的较大的建设项目由建设局代建，这样建设可能会更加规范，效率会更高。
附表
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2021年部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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广元市教育局322
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实施单位
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四川省广元市树人中学
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
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1300
|
执行数：
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750
|
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其中：
财政拨款
|
1300（省级850，地方450）
|
其中：
财政拨款
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750（省级专项）
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其他资金
|
0
|
其他资金
|
0
|
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年度总体目标
完成情况
|
预期目标
|
目标实际完成情况
|
|
|
建成教学综合楼3469.24平方米及相关配套，实现财政支付不低于700万元。
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建成教学综合楼3469.24平方米及相关配套，实现财政支付707.76万元。
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
|
二级
指标
|
三级
指标
|
预期指标值
|
实际完成指标值
|
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完成
指标
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数量指标
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建筑面积
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3469.24平方米
|
3469.24平方米
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质量指标
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质量合格
|
合格投用
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竣工验收合格并投入使用
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时效指标
|
按时完成
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2022年2月竣工
|
2021年12月29日竣工
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成本指标
|
不超预算
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972.46万元
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正在审计，工程费用约865.75万元
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效益
指标
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经济效益 指标
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社会效益 指标
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改善办学条件
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解决1080个学位
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建成24个教学班，解决了1080个学生就近入学问题。
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生态效益 指标
|
|
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可持续影响 指标
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促进教育发展
|
发挥教育资源效益，促进教育公平、优质、可持续发展。
|
发挥教育资源效益，促进教育公平、优质、可持续发展。
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满意
度指标
|
满意度
指标
|
社会满意度
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95%
|
98%
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2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（广元市树人中学玉树学生之家和民族团结广场项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1． 2021年3月22日，四川省广元市树人中学召开关于“四川省城市民族工作会﹒树人中学参观点准备工作”，会议主要内容为：1.将全校校园文化建设破损的地方全部修复；2.新增部分校园文化建设；3.校门内侧拆除围网，打造部分文化景观、民族文化长廊、广场、教学楼建玉树学生之家。
2021年3月27日，学校与广元颢景建筑工程有限公司签订了施工合同。工程地点：广元市树人中学校内；工程内容：“玉树学生之家和民族团结广场”建设；工程期限：合同工期总日历天数43天，开工日期：2021年3月27日，竣工日期：2021年5月10日，工期43日历天。2021年5月10日，对该项目进行了竣工验收，验收为合格。
市教育局是该项目的主管部门，对项目的推进程序、建设质量、施工安全、竣工验收、资金支付、结算审计、廉政建设等进行指导和监管。
2．2021年3月23日，四川省广元市树人中学编制了该项目实施方案并经中共广元市树人中学委员会同意，具体内容如下：项目名称：树人中学“玉树学生之家和民族团结广场”建设项目；项目规划建设周期2个月；整体资金概算：估算总投资38.5万元；资金来源及使用计划：四川省民族事业发展专项资金15万元，四川省慈善总会捐赠23万元（通过广元市教育基金会），不足部分学校自筹解决。
3．学校项目财务管理制度规范，在支付过程中严格按财务管理制度执行。该项目资金每一笔支出均在市级财政一体化平台完成申请和支付，做到了准确、及时，会计核算准确规范。没有挪用、截留、挤占现象。
4．资金分配的原则及考虑因素。
在资金使用过程中，根据建设资金管理使用相关规定，严格根据施工进度向市财政申请拨付。申报时由施工企业根据完成进度提出申报计划，学校组织进行现场核实，对有超前申报的一律核减，形成拟申报金额提交学校党委会集体决策后再报市财政审核拨付。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
教学楼二楼和三楼既有场地100平方米，建成了玉树学生之家，满足展陈、休闲、体验学习交流的需求；学校校门口有一块800平方米的空地建设民族团结广场，不但是学校的一处景观，更是一块教育基地。
2．2021年3月27日，学校与广元颢景建筑工程有限公司签订了施工合同。工程地点：广元市树人中学校内；工程内容：“玉树学生之家和民族团结广场”建设；工程期限：合同工期总日历天数43天，开工日期：2021年3月27日，竣工日期：2021年5月10日,建设质量优良；合同价款为37.856865万元。该项目开工时间为2021年3月27日，完工时间为2021年5月10日，工期43日历天。2021年5月10日，对该项目进行了竣工验收，验收为合格。目前已建成并投入使用，各项指标均符合国家标准和预期计划，有效解决了民族团结进步教育和铸牢中华民族共同体意识教育基地的问题，产生了很好的社会效益。
3．该项目估算总投资38.5万元；资金来源及使用计划：四川省民族事业发展专项资金15万元，四川省慈善总会捐赠23万元（通过广元市教育基金会），不足部分学校自筹解决。每笔资金的申报和使用均按相关文件要求和合同执行。申报进度、方式、范围、标准、程序以及审核和审批均合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目自评步骤及方法。
1.收集材料（包括纸质或电子档案资料、查看现场、询问调等）；2.编制评价初稿（评价报告与佐证材料进行印证，核实资金使用情况等）；3.分组审核（分办理程序、过程管理、资金使用等）；4.汇总评审（各小组汇总情况进行，进一步核实评价的真实性、合规性、有效性）5.形成结论。评价过程中做到全面评审、重点覆盖，细化标准、保障客观，明确责任、有证可查。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
在资金使用过程中，根据建设资金管理使用相关规定，严格根据施工进度向市财政申请拨付。申报时由施工企业根据完成进度提出申报计划，学校组织进行现场核实，对有超前申报的一律核减，形成拟申报金额提交学校党委会集体决策后再报市财政审核拨付。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目整体资金概算总投资38.5万元，资金来源及使用计划为四川省民族事业发展专项资金15万元，四川省慈善总会捐赠23万元（通过广元市教育基金会），不足部分学校自筹解决。
2．资金到位。四川省民族事业发展专项资金15万元通过财政大平台支付，四川省慈善总会捐赠23万元（通过广元市教育基金会）资金已全部到位，不足部分学校自筹三笔资金均已到位并实现支付。
3．资金使用。该项目实际使用财政资金38.238306万元，包括待摊费用0.7万元和建安工程款37.538306万元。每笔资金的申报和使用均按相关文件要求和合同执行。申报进度、方式、范围、标准、程序以及审核和审批均合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
本项目严格按照国家有关规定进行工程建设管理，并接受国家、四川省、地方有关部门的监督、审计、稽查。做到专款专用，专项管理，建立资金使用审批制度，设立规范的基本建设财务账簿，编制用款计划和定期上报工程进展情况统计表。按项目进度拨付，严格财务制度，定期对资金的拨付、到位、使用情况进行检查。学校项目财务管理制度规范，在支付过程中严格按财务管理制度执行。该项目资金的支出做到了准确、及时，会计核算准确规范。没有挪用、截留、挤占现象。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
学校成立有项目管理及推进工作小组。管理部门为市教育局，具体实施项目业主单位为四川省广元市树人中学。工作小组根据学校发展需求编制项目实施方案，该项目实施方案经学校党委会集体研究通过后组织实施。项目竣工后组织各管理部门参加竣工验收，对提出的问题限时要求施工企业进行了整改。该项目的整个组织实施过程符合相关法律法规，无违规现象。
（二）项目管理情况
2021年3月26日在学校举行竞争性谈判会议，经竞争性谈判，广元颢景建筑工程有限公司中标，2021年3月26日，学校出具中标通知书，中标金额37.856865万元。该项目按照采购内控管理办法执行采购并公示，严格按照相关制度执行。
（三）项目监管情况
学校成立有项目管理及推进工作小组。工作小组根据学校发展需求编制项目实施方案，该项目实施方案经学校党委会集体研究通过后组织实施。项目竣工后组织各管理部门参加竣工验收，对提出的问题限时要求施工企业进行了整改。该项目的整个组织实施过程符合相关法律法规，无违规现象。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
教学楼二楼和三楼既有场地100平方米，建成了玉树学生之家，满足展陈、休闲、体验学习交流的需求；学校校门口有一块800平方米的空地建设民族团结广场。通过验收小组验收和投入试运行监测，质量合格。该项目开工时间为2021年3月27日，完工时间为2021年5月10日，工期43日历天，做到了按时完工投用。该项目实际使用财政资金38.238306万元，包括待摊费用0.7万元和建安工程款37.538306万元，因在项目规划和实施过程中坚持够用、实用、杜绝超规格标准的原则，最终投资没有超概算。
（二）项目效益情况。
民族学生之家和民族团结广场是集中宣传党的民族政策、普及民族知识、弘扬中华民族传统优秀文化、促进民族团结进步、展示地方特色文化良好形象的鲜活窗口。项目建设进一步加深民族之间的感情，丰富在校民族学生业余文化生活，共同学习、交流经验，学到知识的同时，促进不同民族学生间交往交流，增进各民族之间的感情。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目从规划到组织实施得到了市教育局的监管的指导。项目实施顺利，完成高效、管理到位，推动有序，无质量和安全事故发生，领导干部和管理人员无干预和插手工程现象，没有发生廉政风险事件。资金到位及时，使用合法合规。项目的建成实现了“民族团结一家亲，同心共筑中国梦的”的民族融合发展理念，进一步铸牢了中华民族共同体意识，推进了学校民族团结进步教育工作的高效发展。
（二）存在的问题。
作为学校主要从事教育教学工作，对建设领域的要求还不熟悉，导致工作中走了不少弯路。
（三）相关建议。
建议非建设系统领域行政事业单位的较大的建设项目由建设局代建，这样建设可能会更加规范，效率会更高。
附表
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2021年部门预算项目绩效目标自评
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主管部门及代码
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广元市教育局322
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实施单位
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四川省广元市树人中学
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项目预算
执行情况
（万元）
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预算数：
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38.5
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执行数：
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38.238306
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其中：
财政拨款
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38
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其中：
财政拨款
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38
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其他资金
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0.5
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其他资金
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0.238306
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年度总体目标
完成情况
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预期目标
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目标实际完成情况
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建成了玉树学生之家100平方米；建成800平方米的建设民族团结广场。
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建成了玉树学生之家100平方米；建成800平方米的建设民族团结广场。
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年度绩效指标完成情况
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一级
指标
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二级
指标
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三级
指标
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预期指标值
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实际完成指标值
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完成
指标
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数量指标
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建筑面积
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学生之家100平方米；广场800平方米
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玉树学生之家100平方米；民族团结广场800平方米
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质量指标
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质量合格
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合格投用
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验收合格并投用
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时效指标
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按时完成
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2021年5月10日竣工
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2021年5月10日竣工通过验收投用
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成本指标
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项目预算
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38.5万元
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38.238306万元
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效益
指标
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经济效益 指标
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社会效益 指标
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民族教育
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促进民族教育发展
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实现了“民族团结一家亲，同心共筑中国梦的”的民族融合发展理念
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生态效益 指标
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可持续影响 指标
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民族教育意识
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进一步铸牢了中华民族共同体意识，推进了民族教育的可持续发展
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满意
度指标
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满意度
指标
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社会满意度
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90%
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95%
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表