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四川省广元市八二一中学2022年部门预算编制说明

日期: 2022-03-07 来源: 821中学 分享:
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一、基本职能及主要工作

(一)四川省广元市八二一中学职能简介

四川省广元市八二一中学是市教育局直属学校,承担小学、初中和高中三个学段的教育教学工作。全面贯彻党的教育方针,依法治校,不断推进五育并举。坚持以德育为首位,以教学为中心,以多元发展为特色,以成才为目标,培养德、智、体、美、劳五个方面全面发展的社会主义合格公民。

(二)四川省广元市八二一中学2022年重点工作

一是疫情防控,新冠疫情防控工作领导小组及若干工作组,明确职责分工,根据防控指挥部要求,落实好日常疫情防控工作,制定好应急预案。

二是队伍建设,建设领导班子高效、民主、务实、关爱的工作作风;善于发现问题、研究问题、解决问题;提高领导干部自身的教育教学能力、管理能力等。教师队伍建设,努力营造爱岗敬业、热爱学生、严谨治学、团结协作、尊重家长、依法执教、为人师表的良好风气;积极推进全员岗位竞聘工作,激发教师活力;鼓励教师专业发展,提高专业层次;加强师德修养。

三是德育工作,认真落实《中小学德育工作指南》,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和全国教育大会精神,强化德育的首要地位,努力创设良好的育人环境,提高德育工作的针对性、主动性和实践性,努力把学生培养为德、智、体、美全面发展的新时代学生。抓好学生行为习惯养成教育工作。认真开展爱国主义活动和读书活动,进一步强化班级卫生、班集体建设,进一步提高班主任工作的积极性,加强班主任队伍建设。认真组织实施班主任培训计划,提高班主任素质。加强学生心理健康教育。抓实常规工作,培养学生良好的行为习惯。以规范学习为基础,加强安全、规范教育。加强值班教师管理。以规范培训为前提,营造积极向上的校园氛围。以学校校长、中层领导每天巡查为导向,加强学校卫生防疫工作和健康教育。重视文化建设,构建文明、和谐校园。完善班级文化建设,打造书香校园氛围,学生自主活动展示班级风采。关注心理教育。整合学校、家庭和德育资源,营造良好德育氛围。

四是教学工作,继续配合学校做好疫情防控工作,维护学生的生命安全和身体健康,加大各项制度的执行力度,特别是加强教师日常教学习惯的督查与考查。戒骄戒躁,强化落实,确保备课科学高效。

五是教科研工作,大力推进名师工作室的各项工作,进一步完善工作室方案和制度,完善校级公开课制度,加强培训,课题研究,提升教师业务水平。

六是体卫艺工作,加强学习体育工作,加强学校卫生工作,强化学生艺术工作,提升学生艺术素养。

七是后勤工作,落实新冠肺炎疫情的防控措施,开展节电、节水、节纸等节能活动,提倡节约,反对浪费。加强校园管理,提高校园环境卫生。加强学生门卫的管理,做好防火、防盗、防电,制定好应急措施,确保学校财产及师生的人身安全。

二、部门预算单位构成

四川省广元市八二一中学是广元市教育局市直属学校,属于全额财政补助,公益一类事业单位,二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省广元市八二一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省广元市八二一中学2022年收支总预算5924.37万元,比2021年收支预算总数增加1456.95万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加1345.11万元,主要原因是代管资金纳入预算,项目资金减少。

(一)收入预算情况

四川省广元市八二一中学2022年收入预算5924.37万元,其中:上年结转111.84万元,占1.89%;一般公共预算拨款收入2965.53万元,占50.05%;事业收入247万元,占4.17%,其他收入(代管资金)2600万元,占43.89%。

(二)支出预算情况

四川省广元市八二一中学2022年支出预算5924.37万元,其中:基本支出2986.89万元,占50.42%;项目支出2937.48万元,占49.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省广元市八二一中学2022年财政拨款收支总预算2965.53万元,比2021年财政拨款收支总预算减少1270.69万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少1158.85万元,主要原因是项目资金减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2965.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入111.84万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出2179.91万元、社会保障和就业支出515.01万元、卫生健康支出121.86万元、住房保障支出260.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省广元市八二一中学2022年一般公共预算当年拨款2965.53万元,比2021年预算数减少87.25万元,主要原因是项目资金减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出2179.91万元,占70.84%;社会保障和就业支出515.01万元,占16.74%;卫生健康支出121.86万元,占3.96%;住房保障支出260.58万元,占8.46%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)。。。(款)。。。(项)2022年预算数为0万元,主要用于:。。。

2. 一般公共服务(类)。。。(款)。。2022年预算数为0万元,主要用于:。。。。

3.一般公共服务(类)。。。(款)。。。(项)2022年预算数为0万元,主要用于:。。。。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为0万元,主要用于:机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为270.69万元,主要用于:事业单位离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为243.73万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为0万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为0万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为121.86万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为0万元,主要用于:厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为260.58万元,主要用于:单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022年预算数为78.13万元,主要用于:学校工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、邮电费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

13. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2022年预算数为2101.78万元,主要用于:学校工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、邮电费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

14.社会保障和就业(类)其他人力资源和社会保障(款)管理事务支出(项)2022年预算数为0.6万元,主要用于:其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省广元市八二一中学2022年一般公共预算基本支出2961.89万元,其中:人员经费2855.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费106.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省广元市八二一中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算下降。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省广元市八二一中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省广元市八二一中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,四川省广元市八二一中学下属等0家0单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,上升(下降)0%。

(二)政府采购情况

2022年,四川省广元市八二一中学安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,四川省广元市八二一中学共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年四川省广元市八二一中学部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)。。。(款)。。(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)。。(款)。。务(项):指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)。。。(款)。。(项):指机关下属单位的基本支出。

(六)一般公共服务(类)。。。(款)。。(项):指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

(七)教育(类)。。。(款)。。。(项):指为配合XX业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。。。。。。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十三)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:部门预算公开表

附件2:部门预算绩效目标表

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