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广元市教师发展中心2022年部门预算编制说明

日期: 2022-03-04 来源: 市教师发展中心 分享:
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一、基本职能及主要工作

(一)单位职能简介

广元市教师发展中心为广元市教育局直属事业单位,财政全额补助公益一类事业单位。主要职责为承担全市教师队伍教育发展培训计划编制及市级培训项目的组织实施; 负责全市教师(校长)队伍继续教育、市级及以上名师(名校长)服务工作;协助争取国家、省级教师培训项目及组织实施。搭建市级教师专业发展平台和载体,开展县区级教师发展机构及学校校本培训相关指导,承担教师教育的课题研究工作,协助开展名师(名校长)先进教育教学经验和优秀教育教学成果推广工作。

(二)2022年重点工作

2022年,全市教师发展工作将全面贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央、省委、市委关于教育工作的决策部署和指示精神,围绕“国培重引领、省培做高端、市培突重点、县培全覆盖、校培实研修”的原则,抓好意识形态领域工作,强化全市教师队伍思想政治、师德师风教育培训,有效实施一批针对性、实效性、系列性强的市级师培项目,培育一批师德高、能力强、专业优的教师队伍,为建设四川知名的教育高地提供坚强的师资保障。

二、部门预算单位构成

广元市教师发展中心为广元市教育局下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,广元市教师发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市教师发展中心2022年收支总预算246.36万元,比2021年收支预算总数增加84.5万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加0.7万元,主要原因是人员工资正常增加。

(一)收入预算情况

广元市教师发展中心2022年收入预算246.36万元,其中:上年结转119.3万元,占48.43%;一般公共预算拨款收入127.06万元,占51.57%。

(二)支出预算情况

广元市教师发展中心2022年支出预算246.36万元,其中:基本支出127.06万元,占51.57%;项目支出119.3万元,占48.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市教师发展中心2022年财政拨款收支总预算246.36万元,比2021年财政拨款收支总预算增加84.5万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加0.7万元,主要原因是人员工资正常增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入127.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入119.3万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出218.38万元、社会保障和就业支出10.86万元、卫生健康支出5.4万元、住房保障支出11.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市教师发展中心2022年一般公共预算当年拨款127.06万元,比2021年预算数增加0.7万元,主要原因是人员工资正常增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出99.08万元,占77.98%;社会保障和就业支出10.86万元,占8.54%;卫生健康支出5.4万元,占4.25%;住房保障支出11.73万元,占9.23%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育支出(项)2022年预算数为99.62万元,主要用于:本单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为0.03万元,主要用于:事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为10.8万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为5.4万元,主要用于:事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为11.73万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市教师发展中心2022年一般公共预算基本支出127.06万元,其中:人员经费113.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费13.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市教师发展中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市教师发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市教师发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,广元市教师发展中心下属等0家单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2021年预算增加(减少)0万元,上升(下降)0%。

(二)政府采购情况

2022年,广元市教师发展中心安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,广元市教师发展中心共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年广元市教师发展中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)。。。(款)。。(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)。。(款)。。务(项):指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)。。。(款)。。(项):指机关下属单位的基本支出。

(六)一般公共服务(类)。。。(款)。。(项):指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。

(七)教育(类)。。。(款)。。。(项):指为配合XX业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。。。。。。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十三)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十六)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:部门预算公开表

附件2:部门预算绩效目标表


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