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四川省广元市利州中学2021年部门预算情况说明

日期: 2021-09-18 来源: 利州中学 陈进松 分享:
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一、四川省广元市利州中学基本职能及主要工作

(一)基本职能

1--9年级义务教育。

(二)2021年重点工作

一、加强意识形态工作,筑牢思想阵地

二、完善制度建设,构建科学的管理体系

三、改革课堂教学,推进“导学评”教学模式

四、加强德育管理,发挥立德树人主渠道作用

五、以“群文阅读”为抓手,构建书香校园

六、强化宣传工作,树立利州中学新形象

七、加强基础建设,改善办学条件

八、规范档案管理,延续学校发展历程

九、建立人才培养体系,促进教师成长

十、继续开展创新教育,培养现代化人才

十一、摸清家底,规范财务管理

二、部门预算单位构成

四川省广元市利州中学是广元市教育局直属学校,属于全额财政补助、公益一类事业单位,二级预算部门。

三、四川省广元市利州中学2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数2416.72万元,较2021年部门预算收入总数2370.28万元增长1.96%;2021年部门预算支出总数2416.72万元,较2020年部门预算支出总数2370.28万元增长1.96%。

部门基本支出预算2338.1万元,其中:人员支出2056.86万元,公用支出278.95万元。

部门专项项目预算78.62万元

2021年财政拨款收支总预算2344.72万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2337.89万元;教育事业收入72万元;上年结转收入6.83万元。支出包括:人员支出2056.86万元、日常公用支出278.95万元、对个人和家庭的补助支出2.29万元、项目支出6.62万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款2337.89万元,比2020年财政预算数2299.28万元增加38.61万元,增加2%,变动的主要原因是学校招生人数增加、新进一批教师,办学规模扩大。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出1913.43万元,占82 %;社会保障和就业支出177.45万元,占8%;卫生健康支出85.17万元,占4 %;住房保障支出161.84万元,占7 %。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为1913.43万元,比2020年预算数增加74.44万元,变动的主要原因是学校办学规模扩大。主要用于行政事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)预算数为 7.11万元,2020年预算数增加0.18 万元,变动的主要原因是2021年学校教师人数增加

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 170.34万元,2020年预算数增加3.51万元,变动的主要原因是学校教师人数增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为85.17万元,2021年预算数增加6.96 万元,变动的主要原因是学校教师人数增加。主要用于行政单位社会保障缴费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项)预算数为161.84万元,2020年预算数较少13.69 万元。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出2338.1万元,其中: 人员经费 2056.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费278.95万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

公务接待费。 2021 年预算安排1 万元,较 2020年无变化

、名词解释

(一)收入类名词解释

一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指XX教育部门用于单位的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指XX部门用于单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指XX部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指XX部门用于单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指XX部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)特殊名词解释

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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