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广元市教师发展中心2021年预算公开说明

日期: 2021-09-10 来源: 广元市教师发展中心 分享:
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一、广元市教师发展中心基本职能及主要工作

广元市教师发展中心为广元市教育局直属事业单位,主要承担全市教师队伍教育发展培训计划编制相关事务工作;负责国家级、省级、市级教师培训项目组织与实施、县区级教师发展机构及学校校本培训相关指导负责市级教师专业发展平台和载体建设;承担教师教育的课题研究工作;协助开展名师(名校长)先进教育教学经验和优秀教育教学成果推广工作。

二、预算单位构成

广元市教师发展中心为广元市教育局二级预算单位。

三、广元市教师发展中心 2021年预算情况的总体说明

2021年预算收入总数161.86万元,较2020年预算收入总数101.74万元增长59.09%;2021年预算支出总数161.86万元,较2020年部门预算支出总数10174万元增长59.09%。

基本支出预算126.36万元,其中:人员支出113.2万元,公用支出13.16万元。

专项项目预算35.5万元。

2021年收入包括:一般公共预算当年拨款收入126.36万元,上年结转35.5万元;2021年支出包括:一般公共服务支出134.77万元、社会保障和就业支出10.69万元、卫生健康支出5.33万元、住房保障支出11.07万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款126.36万元,比2020年财政预算数101.74万元增加24.62万元,增加24.2%,变动的主要原因是单位人员增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

其他教育管理事务支出99.27万元,占78.56 %;社会保障和就业支出10.69万元,占8.46%;卫生健康支出5.33万元,占4.22 %;住房保障支出11.07万元,占8.76 %。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.其他教育管理事务支出预算数为99.27万元,比2020年预算数增加19万元,变动的主要原因是单位人才引进2人。主要用于单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为0.03万元,与2020年预算数相同。主要用于单位退休人员的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为10.66万元,比2020年预算数增加1.83万元,变动的主要原因是单位人才引进2人。主要用于事业单位养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为5.33万元,比2020年预算数增加1.19万元,变动的主要原因是单位人才引进2人。主要用于单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为11.07万元,比2020年预算数增加2.6万元,变动的主要原因是单位人才引进2人。主要用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出126.36万元,其中: 人员经费113.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。 公用经费13.16万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排 “三公”经费预算情况说明

本单位无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、 2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位无政府性基金预算收支。

八、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

(一)收入类名词解释

一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指用于事业单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

(四)特殊名词解释

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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