广元市教育局
2019年部门预算情况说明
一、基本情况
广元市教育局下属二级预算单位19个，其中行政单位1个，其他事业单位18个。总编制2247名，其中行政编制42名，其他事业编制2199名，工勤编制6名。在职人员总数1957人，其中行政人员46人，其他事业人员1909人，工勤人员2人；离休人员4人，退休人员917人。固定资产总额22308.33万元。
主要职责职能：
（一）贯彻执行中央和省有关教育工作的方针、政策、法律和法规，研究制定全市教育发展战略，草拟教育工作的政策和规范性文件并监督执行。
（二）编制全市教育事业的发展规划和年度计划，拟定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施。
（三）综合管理全市的基础教育，指导各县（区）各部门的教育工作，负责教育督导与评估。组织和指导全市教育改革，统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应社会主义市场经济体制和政治体制以及科技体制需要的教育体制和运行机制。
（四）按照党中央、国务院确定的教育经费“三个增长”的原则，监测各县（区）贯彻“三个增长”的执行情况，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。归口管理国外对我市的教育援助和贷款。
（五）组织实施各类教育民生项目的编报、项目实施工作，开展项目安全、质量、进度和审计督查。
（六）统筹指导各县（区）农村义务教育学生营养改善计划工作，组织人员培训、开展供餐模式学习考察和创新探索，加强食堂安全、资金安全督查。
（七）会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度，指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设；按照省、市有关部门的统一规定，管理学校教师职务的评聘工作；参与指导教师资格考试、资格认定和证书管理工作。
（八）归口管理全市的学历教育及考试工作，规划、指导大、中专后继续教育工作、成人自学考试工作和扫除青壮年文盲工作。指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作。会同有关部门改革师范类毕业生就业分配制度，组织实施师范类毕业生就业分配计划。
（九）规划并管理全市教育管理情报，统计资料及信息系统的开发和建设工作；指导教育方针政策的宣传和舆论监督工作。
（十）承担市语言文字工作委员会的日常工作。指导全市教育系统的学会、基金会等社团组织的管理工作。
（十一）完成市政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，广元市教育局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。
纳入广元市教育局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.广元市教育局本级
2.广元市职业高级中学校
3.广元市利州中等专业学校
4.广元中学
5.广元市外国语学校
6.广元市利州中学
7.广元市实验中学
8.广元市821中学
9.广元市081中学
10.广元市树人中学
11.广元市实验小学校
12.广元市市级机关幼儿园
13.广元市树人幼儿园
14.广元市教育考试中心
15.广元市教育技术装备所
16.广元市教育科学研究所
17.广元市教育服务中心
18.广元市继续教育办公室
19.广元市示范性综合实践基地管理中心
教育局机关下设办公室、基础教育科（广元市语言文字工作委员会办公室）、职业与成人教育科（高等教育科）、体育卫生艺术教育科、教育督导团办公室、学校安全管理工作办公室、学校后勤与产业管理科（审计科）、政策法规与综合改革科（社会力量办学管理办公室）、学校德育工作科、信访和群众工作科、财务科、人事科（退休干部管理科）、机关党委办公室13个科室。
二、预算情况说明
广元市教育局2019年部门预算收入总数27020.69万元，较2018年部门预算收入总数22335.33万元增长20.98%，变动的主要原因是项目增多，项目资金增加；2019年部门预算支出总数27020.69万元，较2018年部门预算支出总数22335.33万元增长20.98％，变动的主要原因是项目增多，项目资金增加。
部门基本支出预算24277.89万元，其中：人员支出20670.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出3606.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
部门专项项目预算2742.80万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算438.50万元，其中：市教育局办公设备购置18万元，利州中专课桌讲台等购置20万元、校园场地整治及文化建设50万元，广元中学办公设备购置48万元，市教育考试中心招生考试门户网站等级保护体统30万元，市实验中学教学设备购置20万元，市职高教学设备购置20万元，市八二一中学办公设备购置112.5万元，市利州中学校园文化建设20万元，市树人中学学生课桌椅购置20万元，市示范性综合实践基地办公用品购置80万元。
财政拨款安排“三公”经费预算34.12万元。2019年因公出国（境）预算3万元，较2018年无变化；公务接待费预算11.42万元，较2018年预算增加0.04%，主要原因是教育综合体制改革项目建设招商接待小幅度增加；公务用车购置及运行维护费预算19.70万元（无公务用车购置费预算，运行维护费19.70万元），较2018年预算下降24.55%，主要原因是公车改革后，单位仅保留1辆公车，主要用于中高考备考、教育扶贫、义务教育均衡发展等工作保障用车。
三、其他情况说明
政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
机关运行经费预算支出情况说明：市教育局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计104.51万元。
国有资产占用情况说明：市教育局及直属单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车12辆，主要是用于教师招聘、教师遴选、引进人才、中高考巡视、送教下乡、安全后勤检查、教育教学研究、义务教育均衡发展督导检查、教育综合体制改革、教育项目招商引资等公务出行。
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：广元市教育系统50万元以上项目共10项2074.50万元。广元中学650万元，用于教师早晚自习及周六周日加班费。广元市示范性综合实践基地管理中心两项480万元：研学实践教育营地教师培训400万元，用于完成全年150余人次的综合实践教育课程及研学实践教育课程教师培训任务；研学实践教育营地设备更新采购80万元，计划对研学实践教育营地住宿楼及食堂就餐区域安装空调，同时采购研学实践教育指导教师教学使用平板电脑等教学设备。广元市八二一中学办公设备购置112.50万元，用于学生课桌椅、学生宿舍空调、会议室办公家具、办公电脑购置等。广元市利州中等专科学校50万元，用于旗台整治、校园道路绿化及文化建设。广元市实验中学250万元，用于发放早晚自习及课时津贴，保证教学秩序正常开展。广元市职业高级中学校80万元，用于中职招生任务、成人大专以上、招收灵活学制等其他学生、学员升学就业指导、就业安置与回访等工作。广元市树人中学140万元，用于保障玉树班教育教学工作，确保玉树班工作有序开展。广元市教育考试中心两项312万元：教师资格考试180万元，用于组织全年教师资格笔试、面试工作；招生考试工作132万元，用于组织全年高考、成考、中考、自考、英语等级、计算机等级等考试。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
广元市教育局
2019年3月15日