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2021年广元外国语学校部门预算公开

日期: 2021-09-30 来源: 广外学校 周芸 分享:
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一、四川省广元外国语学校基本职能及主要工作

(一)基本职能

实施小学、初中义务教育以及高中教育,促进基础教育发展。

(二)2021年重点工作

1、继续巩固教育教研成果,进一步优化学科教研组织形式,把打造课堂和打造教师团队有机结合,推动教师整体提升育人能力。

2、推进省市级课题研究,综合提升教育品质。

3、坚持内涵发展之路,提升学校影响力,努力建设市级名校。

二、部门预算单位构成

四川省广元外国语学校是广元市教育局直属学校,属于民办公助事业单位,二级预算部门。

三、四川省广元外国语学校2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数985.37万元,较2020年部门预算收入总数943.41万元增长4.45%;2021年部门预算支出总数985.37万元,较2020年部门预算支出总数943.41万元增长4.45%。

部门基本支出预算985.37万元,其中:人员支出458.61万元,公用支出526.76万元。

2021年财政拨款收支总预算985.37万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入985.37万元;支出包括:一般公共服务支出880.46万元、社会保障和就业支出43.53万元、卫生健康支出21.77万元、住房保障支出39.61万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款985.37万元,比2020年财政预算数943.41万元增加41.96万元,增加4.45%,变动的主要原因是1、人员经费逐年增加;2、义务教育阶段的学生人数增加,生均公用经费相应增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务(类)支出880.46万元,占89 %;社会保障和就业支出43.53万元,占4.5%;卫生健康支出21.77万元,占2.3 %;住房保障支出39.61万元,占4.2%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)预算数为880.46万元,比2020年预算数837.57万元增加42.89万元,增加5.12%,变动的主要原因是本年度生均经费由600元增至650元,以及学生人数的增加,公用经费增加。主要用于事业单位工资津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、印刷费、物业管理费、水费、电费、公务接待费、维修(护)费、工会经费、差旅费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项)预算数为0.5万元,与2020年预算数持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为43.53万元,比2020年预算数增加0.76万元,变动的主要原因是人员工资增加所以社保缴费数提高。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为21.77万元,比2020年预算数增加1.72万元,变动的主要原因是缴费比例提高。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为39.61万元,比2020年预算数减少2.91万元。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出985.37万元,其中: 人员经费458.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。 公用经费526.76万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、名词解释

(一)收入类名词解释

一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX管理部门独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX管理部门用于行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX管理部门用于XX专项工作支出。

一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX管理部门用于事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指广元市市场监督管理部门用于行政单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指广元市市场监督管理部门用于事业单位离休人员的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指广元市市场监督管理部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指广元市市场监督管理部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指广元市市场监督管理部门用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指广元市市场监督管理部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指广元市市场监督管理部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)支出类名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

(四)特殊名词解释

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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