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2020年度广元市教育技术与电化教育中心决算

日期: 2021-09-14 来源: 技装所 分享:
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第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。负责全市教育技术装备及教育信息化规划、建设、管理、指导和应用工作;负责全市电化教育、智慧教育、实验教学、劳动实践教育、创客教育、网络教育的课题研究、应用研究、业务培训及成果经验推广;负责全市中小学教育资源建设与应用指导;负责开展教师信息技术应用能力提升培训、现代教育技术装备应用培训等。

(二)2020年重点工作完成情况。成功举办四个季度的全市教育信息化现场推进会。探索形成广元市“两向四课堂”以信息化助推农村教育高位均衡发展模式,被省教育厅总结为四川教育信息化“四大模式”之一。市教育局受邀先后5次在教育部教育信息化厅局长培训班(云南、西藏、武汉大学、宁夏)分享经验、1次在中国教育技术学会举办的智慧教育研讨会交流。稳妥推进智慧课堂试点,累计建成智慧课堂“一校一班”试点班223个。探索以中小学学校现有计算机网络教室改建为简易智慧课堂,实现智慧课堂全域覆盖。全市市县统一引入“腾讯智慧校园”平台及“学乐云人人通”平台,构建智慧教育生态系统。广元外国语学校荣获全省2020年度网络学习空间应用优秀学校。推进创新课堂建设应用,重点推进以编程和机器人为重点的创客教育。印发了《广元市中小学创客教育发展规划(2019-2025年)》,成功举办全市首届机器人竞赛活动。新申报省级、国家级课题各1个。其中《基于智能环境的农村学校高效同步课堂构建》为我市第一个国家级教研课题。组织参加各类比赛竞赛活动10多项并获多个奖项。

二、构设置

2020年设独立预算单位1个,与上年无变化。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计339.36万元,支出总计306.68万元,与2019年相比增加17.26万元,增幅5.35%,主要变动原因是:财政追加目标奖指标;2020年末结转32.69万元,主要原因为财政年底下达市级教育专项经费。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计303.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入286.29万元,占94.3%;事业收入17.29万元,占5.%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计306.68万元,其中:基本支出306.68万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计322.08万元,支出总计289.39万元。与2019年相比,财政拨款增加5.21万元,增长1.64%。主要变动原因是财政追加目标奖。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出289.39万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加9.51万元,增长3.39%。主要变动原因是人员工资调标,增加财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出289.39万元,主要用于以下方面:教育支出(类)238.7万元,占82.49%;社会保障和就业(类)支出20.04万元,占7.05%;卫生健康支出10.81万元,占3.74%;住房保障支出19.81万元,占6.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为289.39,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算为238.73万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为20.04万元,完成预算100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为10.81万元,完成预算100%。

4 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为19.81万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出289.39万元,其中:人员经费260.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费28.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.021万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.021万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.021万元,公务接待费支出决算比2019年减少0.54万元,下降96.23%。主要原因是单位厉行节约,严控经费支出。其中:

国内公务接待支出0.021万元,主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待1批次,3人次,共计支出0.021万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元,比2019年相比无变化。

(二)政府采购支出情况

2020年,本单位为政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指用于教育管理事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指广元市市场监督管理部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

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