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广元广播电视大学2020年部门预算情况说明

日期: 2020-07-09 来源: 市教育局 分享:
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一、基本职能及主要工作

主要职责职能:广元广播电视大学成立于1985年,是全市创办最早、规模最大的成人高等教育机构,目前与广元市社区大学、广元市干部网络学院、广元市成人教育中心、四川省干部函授学院广元分院实行一套班子、多块牌子的管理体制。电大是系统办学,业务上受国家开放大学和四川省电大的管理和领导。广元电大除校本部外,业务上还负责管理苍溪、剑阁、旺苍、青川、等五所分校(工作站)。学校坚持“稳定主业、改革创新、多元发展”的办学思路,坚持办好成人高等学历教育,已累计毕业本专科毕业学生近4万余人,现每年招收本专科学生2000人以上;每年毕业本专科学生1500人以上;现全市在籍在读本科学生9000余人。通过网络平台培训公务员和专业技术人员,助力实施“兴广战略”,每年通过网络平台培训公务员和专业技术人员50000人以上,是广元本土人才培养不可替代的主阵地。学校确定“省内一流、三省领先、全国知名”的发展目标,努力建设川陕甘结合部区域领先的开放教育高地, 2017年、2018年、2019年连续三年荣获四川省电大综合考核一等奖。学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,充分发挥地方高校职能,努力办好人民满意的开放教育,奋力为推动治蜀兴川广元实践再上新台阶多做贡献。

二、财政拨款收支预算情况说明

2020年拨款收支总预算1039.18万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1039.18万元。支出包括:一般公共服务支出842.08万元、社会保障和就业支出80.05万元、卫生健康支出37.53万元、住房保障支出79.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)广元广播电视大学2020年一般公共预算当年拨款1039.18万元,比2019年预算数856.91增加182.27万元,增长22%,变动的主要原因是2020年增加了目标奖。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出842.08万元、占80%,社会保障和就业支出80.05万元,占8%,卫生健康支出37.53万元,占4%,住房保障支出79.52万元,占8%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

部门基本支出预算1039.18万元,其中:工资福利支出893.29万元,商品和服务支出126.79万元,对个人和家庭补助2.87万元,专项支出16.23万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元广播电视大学一般部门预算支出2454.18万元,其中人员经费896.16万元,商品和服务支出126.79万元,项目支出1431.23万元(扶贫工作经费15.12万元、教学设备等和维修费150万元、开放教育教学、干部网络教育、专技人员网络教育、社区教育培训等工作经费361.11万元、课程资源建设经费40万元、劳务费105万元、培训费40万元、上交省电大学费600万元、四川终身学习电视栏目合作经费10万元、招生工作经费70万元、职工福利费40万元)

五、“三公””经费财政拨款预算安排情况说明

“三公”经费预算安排23万元,其中公务接待费14万元、公务用车运行维护费9万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况

部门政府采购预算100万元。

(二)绩效目标设置情况(见附件)

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